Reporte final — PdC F-003-2023 · ETFA 011-02- LABORATORIO ANAM P. MONTT

Actualización del formato de cotización incorporando un enlace al Registro Público de ETFA, que permite verificar los alcances autorizados de ANAM, los inspectores ambientales autorizados y las resoluciones de la SMA que otorgan la calidad de ETFA a ANAM.

Se modifican las cotizaciones emitidas desde marzo de 2021, incorporándose en el Ítem 2.1 – Trabajos de Terreno la identificación del código del alcance autorizado por la SMA para cada parámetro analizado, junto con la metodología correspondiente. Asimismo, en el apartado “Notas a Considerar” se incluye un texto explicativo que orienta al usuario sobre cómo verificar en el Registro Público de ETFA los alcances autorizados, los inspectores ambientales asociados y las resoluciones que respaldan dichas autorizaciones: “En el siguiente enlace podrá verificar el código y estado de las autorizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente correspondientes a los servicios incluidos en esta cotización: https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico.”. De manera complementaria, en las cotizaciones se incorpora en el mismo apartado (“Notas a Considerar”) además la siguiente leyenda para reforzar la información anterior: “Para verificar los alcances de Análisis Ambientales S.A, en su calidad de ETFA, y autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, por favor ingrese en el siguiente link: https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico. En éste, bajo la razón social “Análisis Ambientales S.A.”, podrá corroborar la siguiente información: (i) los alcances autorizados con su correspondiente Página 2 de 2 código; (ii) los Inspectores Ambientales y sus datos de contacto; y (iii) las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente que autorizan los alcances respectivos.”. Adicionalmente, desde el 14 de diciembre de 2025 en los Ítem 1 – Trabajos de laboratorio, como en el Ítem 2- Trabajos de Terreno, se incorpora la siguiente leyenda: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA – Enlace”. En cumplimiento de los medios de verificación comprometidos, se adjuntan las cotizaciones efectuadas por Laboratorio ANAM P. Montt durante la vigencia del PdC, como un Excel con la identificación del N° de cotización.

Ajustes al LIMS LABWARE para asegurar que las cotizaciones e informes realizados por ANAM se encuentran dentro de los alcances autorizados por la SMA y elaboración de protocolo de actualización de LABWARE.

Durante el mes de marzo del año 2021 se implementaron ajustes al software para gestión de laboratorios “LABWARE” y únicamente permite la emisión de cotizaciones e informes de resultados respecto de los datos que alimenten a dicho software. Para acreditar lo anterior, y dar cumplimiento a los medios de verificación comprometidos para el reporte final se adjunta un informe con evaluación analítica y comprehensiva de la ejecución y evolución de la acción, de manera de determinar el cumplimiento del indicador como anexos que complementan el informe.

Elaborar e implementar un “Protocolo para la ejecución de servicios ETFA” destinado a asegurar que las distintas áreas de ANAM ejecuten actividades ETFA de conformidad con los alcances autorizados por la SMA.

Con fecha 15 de octubre de 2025 se implementó el Protocolo N°IGE000015 para la ejecución de servicios ETFA por parte de ANAM, cuyo objetivo es asegurar que todas las actividades realizadas por la empresa se desarrollen conforme a los alcances autorizados por la SMA. Este Protocolo incorpora todos los acápites mínimos exigidos en el Programa de Cumplimiento, así como otros elementos complementarios destinados a fortalecer su aplicación y eficacia. Con fecha 28 de noviembre de 2025, se remitió a las distintas áreas el acta de entrega del protocolo. Por último, se acompaña un informe con evaluación analítica y comprehensiva de la ejecución y evolución de la acción, de manera de determinar el cumplimiento del protocolo en cuestión

Capacitación trimestral del Protocolo para la ejecución de servicios ETFA al personal de ANAM

Las capacitaciones se efectuarán con una periodicidad trimestral, conforme al compromiso asumido en el Programa de Cumplimiento. La primera instancia se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2025, posteriormente, se realizaron capacitaciones entre los días 10 y 13 de marzo de 2026, contempladas en el Segundo Reporte, con lo que, para la fecha del presente reporte (Reporte Final), 13 de abril de 2026, no existía la obligación de realizar y reportar capacitaciones. Se adjunta Informe “Capacitaciones: Cumplimiento Cargas ETFA” donde se reporta el cumplimiento del 100% de las capacitaciones planificadas. A su vez se adjuntan las copias de las presentaciones realizadas durante la vigencia del PdC y los registros fotográficos, los informes de asistencia y los registros de las evaluaciones. Por último, se adjunta el CV de Victor Arrepol Jara quien dio las diferentes capacitaciones.

Realización de auditorías de verificación del cumplimiento del Protocolo para la ejecución de servicios ETFA e identificación de posibles brechas en el cumplimiento del mismo.

Se acompañan los informes de carácter trimestral correspondiente a la auditoría interna realizada por el encargado de calidad de ANAM. La primera acta fue emitida en el mes de diciembre, en la cual se constata la ejecución de la auditoría realizada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. La segunda acta fue emitida en el mes de marzo, en la cual se constata la ejecución de la auditoría realizada durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026. Por último, se acompaña una última acta del mes de abril de 2026. A su vez, se acompañan dos registros de supervisión diciembre de 2025 y de febrero de 2026 del formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo. Por último, se adjunta un registro de supervisión de abril de 2026.

Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta SMA N° 116/2018

No requiere un reporte o medio de verificación específico