Reporte avance — PdC F-004-2023 · ETFA 052-01- GP CONSULTORES LTDA

Actualización e implementación de un procedimiento de emisión de informes, “Formato de Informes y Minutas”, para que incluya un instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA, vigentes, que asigne un responsable de la verificación de la información debidamente actualizada.

Para el periodo reportado se presentan los siguientes puntos: Actualización del procedimiento de emisión de informes “Formato de Informes y Minutas” incluyendo el instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA (vigentes), Correo de difusión del envío de la actualización del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), Presentación asociada a la capacitación de la actualización del procedimiento (formato ppt), Registró de asistencia a la capacitación, Reporte que describe las actividades ejecutadas de acuerdo a lo comprometido por esta acción. A la fecha del presente informe de avance, se logró el indicador de cumplimiento asociado a “…Entrada en vigencia del procedimiento que incluya un instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA, vigentes, que asigne un responsable de la verificación de la información debidamente actualizada.” Además, se adjunta a este reporte de avance el reporte inicial y sus medios de verificación, según los indicado en respuesta de solicitud N°2380-2025 de tipo de consulta de regulados con fecha del 30 de junio de 2025, donde se indica que se debe cargar esta información en el reporte de avance.

Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Control Informático para los servicios y productos de la ETFA, para gestionar los alcances autorizados, no autorizados y los procedimientos/ instructivos vigentes. Donde el responsable de la información actualizada verifique con su aprobación que los alcances, instructivos y procedimientos sean los aprobados y vigentes en la SMA.

Durante el periodo entre mayo y noviembre 2025 se avanzó en el diseño, desarrollo e implementación inicial del Sistema de Control Informático, particularmente en la construcción y prueba de los módulos principales, Procedimientos y Autorizaciones/Acreditaciones. Estos se encuentran actualmente en etapa de validación funcional interna por parte del área informática y de monitoreo. El avance reportado se considera consistente con la planificación establecida en el Programa de Cumplimiento, demostrando progresos concretos en la estructuración de la plataforma y su lógica operativa. Además, en el presente reporte semestral se incorpora el reporte inicial junto con sus medios de verificación, conforme a lo señalado en la respuesta a la Solicitud N°2380-2025 de la Superintendencia del Medio Ambiente, correspondiente a una consulta de tipo regulados de fecha 30 de junio de 2025, en la cual se indicó que se debía incluir dicha información en este reporte de avance.

Capacitar al personal que realiza y participa de la confección de los informes de reporte de actividades y resultados para el cliente, para identificar de manera correcta el alcance autorizado por la SMA. Además, la capacitación incluye al personal involucrado en el sistema informático.

Se presenta la carta Gantt del reporte inicial. Se presenta la nomina del personal a capacitar. Se confecciona presentación inicial de la actualización de procedimiento PG18-GP-FIM Rev. 3 Formato de Informes y Minutas. Se confecciona presentación y confección del instructivo: IT-GP-PG18-01 Rev.0 Verificación de Procedimientos Autorizados por la SMA. Se gestiona la realización de la capacitación y evaluación. El personal participa de la capacitación.

Cargar en el portal SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la SMA.

Se cargo en el sistema SPDC, el programa de cumplimiento aprobado por la SMA.

Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, de conformidad a lo establecido en la Res. Ex. N°166/2018 de la SMA.

Respecto al Copia del comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC, se indica que en el presente reporte de avance se debe adjuntar el reporte inicial por lo que no existe comprobante para la Acción N°5 en el presente reporte de avance y este comprobante se presentará en el próximo Reporte (Final).