Reporte inicial — PdC F-083-2021 · ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO

Diseño y desarrollo de matriz de registro y control de Inspectores Ambientales (IA) de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.

Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la Matriz de los Inspectores Ambientales Autorizados, junto a las acreditaciones de Laboratorios de Ensayo, y facturas que dan cuenta de los gastos incurridos en las actividades de implementación de la acción.

Diseño y desarrollo de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.

Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño de procedimiento de operatividad, la difusión y el registro de entrenamiento de Inspectores Ambientales y otros profesionales miembros de CESMEC S.A. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la acción.

Diseño y desarrollo de herramienta informática (LIMS FOOD) para la automatización de informes de ensayos de acuerdo a lo estipulado en la RES Nº 1194/2017, y formulario de validación de datos de titular (P029G/1) a ser incluidos en informe de resultados.

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la herramienta informática LimsFood por parte de CESMEC S.A. Además, se verifica con informes de ejemplo, la implementación del sistema LimsFood, de tal manera que se pueden comprobar las modificaciones al sistema de elaboración de informes de ensayo. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la acción, así como también los costos incurridos en el desarrollo de la acción.

Desarrollo de inclusión en el diseño del formato de informes de ETFA (sistema LIMS), la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo, y directriz gerencial para dar cumplimiento a las herramientas implementadas.

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021, los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, , y los que se agregan al presente reporte, se acreditan las actividades ejecutadas relativas a la inclusión en el diseño de informes del sistema LIMS FOOD, la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo. Esta implementación fue ordenada como directriz gerencial y difundida para todos los profesionales de CESMEC S.A. y sus colaboradores, según lo acreditan los documentos consolidados que se adjuntan a la presente minuta.

Optimizar la matriz de Inspectores ambientales, para utilizar como mecanismo de alerta, y adquirir nuevos equipos computacionales para mejorar y agilizar labores de jefes de laboratorios y supervisores de calidad.

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta de la optimización y revisión de la Matriz de Inspectores Ambientales Autorizados, con registro de las actualizaciones mensuales hasta el mes de noviembre de 2021. Así mismo se detalla las gestiones realizadas en el proceso de adquisición de nuevos equipos computacionales y su respectiva distribución a jefes de laboratorios y supervisores de calidad

Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre tramites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema RETFA.

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y aquellos que se agregan en el presente reporte, se da cuenta de la generación del MEMORANDUM 738/2021 emitido por la División Alimentos, Aguas y Riles el día 12 de octubre de 2021 y difundido vía correo electrónico a los Supervisores de Calidad y Gerentes de División CESMEC S.A. Así mismo, se da cuenta de las actividades de actualización de los antecedentes necesarios para la renovación de autorización de las ETFAS asociadas a CESMEC S.A.

Publicar y actualizar en sistema REFTA los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A.

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y aquellos que se agregan en el presente reporte, se da cuenta de las actividades de actualización en el sistema RETFA de la SMA, y de los mandatos del representante, persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. Se adjuntan los documentos que verifican la implementación de la acción.

Optimizar la matriz de Inspectores Ambientales para utilizar como mecanismo de alerta.

Conforme lo indicado en el PDC, se realizó la optimización de la matriz de Inspectores ambientales para que esta pueda ser utilizada cómo mecanismo de alerta. Tal y cómo indica la forma de implementación, la nueva versión de la matriz incluye las resoluciones de cada Inspector Ambiental.

Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.

Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar.

Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados.

Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021 (Adjunto: 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA) y El “Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA” (Anexo 03).

Diseño y generación de matriz de Inspectores Ambientales de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.

En razón de los documentos indicados como medios de verificación de la acción que se encuentran entregados a la Superintendencia, en el contexto de la tramitación del presente PDC (septiembre y noviembre de 2021). De igual manera, considerando que se solicitan en el reporte inicial del PDC, se adjunta el registro o Matriz Inspectores Ambientales (IA) Autorizados actualizado, el que se encuentra estructurado en once (11) grandes áreas detalladas en los medios de verificación que acompañan a la acción N°19 en presente reporte inicial.

Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.

Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar.

Diseño y desarrollo de procedimiento Gestión del Cambio, PCE 131/300-048.

Conforme lo indicado en el PDC, se elaboró el Procedimiento de Gestión del Cambio Organizacional, el cual permite establece métodos que permiten evaluar los impactos generados por cambios internos y externos, y a partir de esto, definir acciones que eliminen o minimicen dichos impactos en el Laboratorio.

Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados.

Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021 (Adjunto: 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA) y El “Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA” (Anexo 03).