Reporte avance — PdC F-083-2021 · ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO

Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de información.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°7, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la implementación del procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (diciembre 2022 y enero 2023), se continuó ejecutando lo señalado en el procedimiento, sin necesidad de actualización de este. En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, no existen variaciones en el periodo a reportar, por lo que las actividades corresponden a las informadas en los reportes anteriores.

Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada

De acuerdo con lo señalado en la forma de implementación de la acción N°8 en el PdC, se adquirió la licencia de la aplicación “Power Automate” de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplicaciones Office 365 E3. Para el presente reporte de avance se da cuenta de que la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando de manera parcial debido a que posiciona la firma al final de la página, situación que está siendo actualmente abordada por Cesmec con el debido apoyo informático. Por otro lado, no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales. Sin perjuicio de ello se adjunta un ejemplo fechado para el 03 de febrero.

Contratación de personal para el cargo de jefe de calidad.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N° 9, se llevó a cabo el proceso de contratación de personal para el cargo de Jefe de Calidad el cual concluyó con el envío de una “Carta oferta” el día 21 de febrero de 2022, para posteriormente pasar la contratación a plazo fijo (disponible en verificador 03. Contrato de trabajo) el día 16 de marzo de 2022. En la misma línea, el día 16 de junio del mismo año, se firmó la renovación por un plazo “indefinido” (tal como se informó en el reporte de avance anterior). Considerando que, para el presente periodo, no ha sido necesario ejecutar actividades complementarias debido a la vigencia del contrato y puesto de trabajo, esta acción no requiere de nuevos medios de verificación asociados.

Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance n°3 del presente PDC. Para el presente reporte de avance (N°4), Se agrega una actividad de capacitación adicional al programa realizada en el año 2022. Además se agrega plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023 y la primera capacitación del año ejecutada.

Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de firmas y carga de documentos en sistema RETFA.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, el procedimiento de operatividad ETFA se encuentra actualizado, incluyendo un sistema de control de información y de firmas, conforme se señaló en el reporte de avance anterior (N°2). Para el presente periodo el procedimiento se encuentra implementado y no se han detectado falencias que ameriten una nueva revisión y/o mejora de este.

Contratación e implementación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución y con la correcta implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada. Ambos sistemas actualmente se encuentran operativos, tal como fue informado en el reporte de avance 3. Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando con algunas complicaciones, debido a que está posicionando la firma la final de la hoja del documento. Cabe destacar que para el presente período de reporte (diciembre 2022 y enero 2023), no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales. Sin perjuicio de ello se adjunta un ejemplo fechado para el 03 de febrero.

Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de registros de empresas subcontratadas.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la implementación del procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (diciembre 2022 y enero 2023), se continuó ejecutando lo señalado en el procedimiento, sin necesidad de actualización de este. En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, no existen variaciones en el periodo a reportar, por lo que las actividades corresponden a las informadas en los reportes anteriores.

Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de inspectores ambientales.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la implementación del procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (diciembre 2022 y enero 2023), se continuó ejecutando lo señalado en el procedimiento, sin necesidad de actualización de este. En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, no existen variaciones en el periodo a reportar, por lo que las actividades corresponden a las informadas en los reportes anteriores.

Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°24, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución y con la correcta implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada. Ambos sistemas actualmente se encuentran operativos, tal como fue informado en el reporte de avance 3. Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando con algunas complicaciones, debido a que está posicionando la firma la final de la hoja del documento. Cabe destacar que para el presente período de reporte (diciembre 2022 y enero 2023), no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales. Sin perjuicio de ello se adjunta un ejemplo fechado para el 03 de febrero.

Actualización del procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, para optimización del análisis cuando se produzcan cambios relevantes.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°25, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance n°3 del presente PDC. Para el presente reporte de avance (N°4), no se registran actividades asociadas a esta acción.

Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales.

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°26, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance n°3 del presente PDC. Para el presente reporte de avance (N°4), Se agrega una actividad de capacitación adicional al programa realizada en el año 2022. Además se agrega plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023 y la primera capacitación del año ejecutada.

Reforzar el programa de Ensayos de Aptitud del laboratorio ETFA-010-01.

Según el cronograma del presente PdC, la acción N°27 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución. Para llevar a cabo esta acción, se comenzó con el proceso de cotización y ejecución de rondas de distintos parámetros de alcances de la SMA, que tuvo por objetivo actualizar los Programas de Aseguramiento Externo de la LE076 y LE077. El proceso concluyó con la ejecución completa de rondas para el caso de la LE076, con resultados satisfactorios, todo lo anterior adjunto en reporte de avance N°2. En relación al presente reporte de avance, se da cuenta del acuerdo entre Cesmec y el proveedor de ensayos de aptitudes, donde se compra con periodicidad anual. Se adjunta evidencia de la primera ronda en ser despachada (FAPAS), la cual indicia el 15/02/2023 y está en tránsito al laboratorio.

Registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental.

Conforme lo indicado en el PdC, para el primer reporte de avance (agosto de 2022) se informó el registro de las actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a instrumentos de Carácter Ambiental (ICA), dando cuenta de las acciones ejecutadas. El registro mencionado es actualizado en esta oportunidad, en el marco del cuarto reporte de avance (se adjunta planilla Excel con el detalle de las acciones realizadas en verificador “02. Listado de Informes ETFA octubre y noviembre de 2022) y considera todas las actividades indicadas en el PdC, correspondientes al periodo diciembre 2022 y enero del 2023, las cuales suman un total de 325 registros.

Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.

Para el presente período a informar, se da cuenta de los comprobantes de remisión para los reportes anteriores, siendo estos: el reporte inicial, reporte de avance 1, reporte de avance 2 y reporte de avance 3. Es pertinente señalar que en el caso del reporte de avance 2 y 3, estos fueron ingresados sin contratiempos en la plataforma del SPDC (SMA), por lo que no se activó la acción alternativa (N°30) que obliga al envío de la información de mediante oficina de partes.